北京市手机彩票网水碓北里幼儿园2024年预算
北京市手机彩票网水碓北里幼儿园2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网水碓北里幼儿园2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
为学龄前儿童提供保育和教育服务.
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网水碓北里幼儿园在编教职工47人；聘用人员12人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
(三)本预算年度的主要工作任务
立足十四五时期新的发展要求，继续秉持“人文创新、博学勤思、立美育人、和谐发展”的办园理念，突出“艺术润养心灵，快乐自信成长”的办园特色，巩固幼儿园办园质量督导评估A级成果，加强园所日常管理，注重校园安全隐患排查与整治，保障师生安全，强化教育教学工作落实，不断提升教育教学及科研质量，办成一所高质量的、促幼儿全面发展和让家长满意的幼儿园。
二、收入预算说明
2024年收入预算1821.388306万元，比2023年1525.136313万元增加296.251993万元，增长19.42%。其中：本年财政拨款收入1815.024906万元，比2023年1518.532413万元增加296.492493万元，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等；本年其他资金收入0万元，与2023年持平；单位结转结余资金6.3634万元，比2023年6.6039万元减少0.2405万元，主要原因为加强预算执行管理，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1734.416526万元，占总支出预算95.22%，比2023年1518.532413万元增加215.884113万元，增长14.22%，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等。
(二)项目支出预算86.97178万元，比2023年6.6039万元增加80.36788万元，增长1216.98%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网水碓北里幼儿园因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，比2023年预算数0.0万元增加0万元。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网水碓北里幼儿园部门政府采购预算总额0.6万元。其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网水碓北里幼儿园部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年北京市手机彩票网水碓北里幼儿园机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本单位汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市手机彩票网水碓北里幼儿园填报绩效目标的预算项目4个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)